1、負責日常采購、各部門報銷。

2、統計每月考勤明細，統計每周休假安排表

3、計算各部門工資，統計物資發放情況。

4、出入庫貨品的清點核對。

5、在保證發票進項充足情況下才能開發票，隨時統計發票進銷明細及剩余發票情況報告至領導，原則上每月25號統一開發票，每月25號之前催廠家開發票。

6、每月5號之前把外賬資料準備齊全寄給會計公司，每月20號-25號做各客戶的對賬單給領導，每月底用公賬發工資，交社保。

7、做合同時需跟領導確定貨物規格（電機、柴油機、控制器品牌型號）、價格是否含稅、是否含機油、防凍液，客戶付款方式需詢問領導，以及完成領導告知的其他條例。

8、出貨：負責每日需要發貨貨物明細以圖片的形式告知后勤部（機組包含電機、柴油機型號及品牌），后勤部出貨回來后將每日來往憑據存檔。

9、收到領導說客戶自提貨物安排時，應馬上核對客戶對電機、柴油機、控制器品牌型號是否正確，準備相應的資料（電機、柴油機說明書及相應的合格證是否有誤），檢查配件（連接線、消聲器、電瓶、資料）是否齊全；司機裝貨前核對是否是該客戶的貨物，確認無誤后安排相關人員裝車，裝車完成后麻煩司機簽貨物提貨單，并復印司機的駕駛證、行駛證用來存檔。

10、完成領導安排的其他工作。

11、配合同事工作。